Samenvatting, planning en kritieke paden

“SCHOUDERS ERONDER!” 

In deze Voortgangsrapportage nemen we u mee in de huidige stand van zaken, een terugblik op het afgelopen half jaar en geven we een vooruitblik op komend jaar met een doorkijk naar 2022.

GEBIEDSONTWIKKELING
Met de levering van de eerste tranche kavels op 7 november jl. en het betalen van de vergoeding is een belangrijke mijlpaal behaald. Hierdoor zijn namelijk aan alle opschortende voorwaarden voldaan van de ontwikkelingsovereenkomst met Weerwater CV en zijn zij definitief als samenwerkingspartner aan boord. Qua realisatie van vastgoed voorafgaand aan de expo is een kink in de kabel gekomen. Over vijf Green Embassies en zestien showcasewoningen is geen overeenstemming gekomen tussen Weerwater CV en Floriade BV. De verschillen lagen met name op het gebied van expowaardigheid (kwaliteit), duurzaamheid (met name materiaalgebruik) en op financiën (te betalen huur tijdens evenement).

Er zijn op dit moment drie mogelijke uitkomsten:

1. De consequenties op de overeenkomst tussen gemeente en Weerwater CV moeten nog verder worden verkend. Het is niet uitgesloten dat het overleg alsnog resulteert in een oplossing, maar de kans daarop achten wij gering.
2. De Ontwikkelingsovereenkomst voorziet in de mogelijkheid dat partijen op nakoming gericht overleg voeren. Dit overleg heeft ondanks de inspanning van alle betrokkenen geen resultaat opgeleverd. Dit betekent dat de gemeente de ontwikkelingscombinatie niet kan en zal houden aan de overeengekomen realisatieverplichting voor de Green Embassies en 16 showcasewoningen. Een logische consequentie is dat dit deel van het vastgoed niet meer door Weerwater CV gerealiseerd wordt voorafgaand aan de wereldtuinbouwtentoonstelling.
3. Er vindt overleg plaats tussen gemeente met Floriade BV over een eigen ontwikkeling van de Green Embassies. Dit betekent dat een derde partij namens de Floriade BV de Green Embassies gaat ontwikkelen. Dit vereist zowel instemming van de gemeente (voorfinanciering) en van Weerwater C.V. (terug leveren gronden).

In het afgelopen jaar zijn wij geconfronteerd met de stikstofproblematiek. Afgelopen periode is meer optimisme ontstaan over de feitelijke effecten van stikstof voor het evenement en de maatregelen die genomen kunnen worden om te voldoen aan de wettelijke normen. Een nieuwe berekening die aansluit op de uitgangspunten van de MER komt voor het evenement uit op 0,01 mol/ ha/ jaar.
De belangrijkste verklaring voor deze lagere berekening (die aanvankelijk uitkwam op 4,8 mol/ha/ jaar) is dat de  verkeersbewegingen op de A6 niet hoeven te worden toegerekend aan de Floriade, omdat deze verkeersbewegingen materieel al zijn meegenomen bij de besluitvorming ten behoeve van de A6. Bij de MER berekening waren deze verkeersbewegingen  wel meegenomen. De effecten van verkeer ten behoeve de Floriade zijn nu berekend op de provinciale en gemeentelijke wegen. Verder waren de eerdere berekeningen, die op jaarniveau uitgedrukt worden, niet gecorrigeerd voor de periode van het evenement (zes maanden).
De nieuwe berekeningen geven aanleiding om vertrouwen te hebben op een positieve uitkomst. Een nieuwe berekening wordt in de tweede helft van 2020 gemaakt op basis van een definitief vervoersplan. Er zijn verschillende beheersmaatregelen denkbaar om de stikstofuitstoot te laten uitkomen binnen de toegestane uitstoot van 0,0049 mol/ha/ jaar.

Op dit moment zijn de volgende beheersmaatregelen in beeld.

• verbod op aggregaten die gebruik maken van fossiele brandstoffen
• extra inzet op OV vervoer in plaats van auto’s, bijvoorbeeld door afspraken te maken met de Nederlandse Spoorwegen over combitickets
• aanleg van parkeerterrein op grotere afstand van het Naardermeer
• monitoren van de verkeersstromen van en naar het evenemententerrein.

De te nemen beheersmaatregelen worden eind dit jaar bepaald op basis van een vastgesteld vervoersplan en een daarop afgestemde nieuwe berekening voor stikstof.

Gezien huidige stand van zaken is er geen aanleiding om scenario's op te stellen waaruit de mogelijke financiële en organisatorische gevolgen bekend worden (zoals verzocht in motie RG-465/2019). Er is in de  risicoreservering voor stikstof geen bedrag gereserveerd. Mocht de situatie door landelijke ontwikkelingen wijzigen dan nemen wij de motie opnieuw in ogenschouw.

Met het oog op een positieve grondexploitatie heeft de raad gevraagd scenario’s te ontwikkelen voor extra woningbouw in het gebied. Ook heeft zij gevraagd bewoners hierover te laten meedenken. Het afgelopen half jaar is hier volop aan gewerkt, waarbij scenario’s zijn uitgewerkt met de meegegeven randvoorwaarden dat het een groene en duurzame wijk moet worden en blijven, met woningtypen conform de gebiedsvisie en een positieve grondexploitatie. Door bewoners zijn interessante ideeën aangeleverd die in de scenario’s zijn verwerkt. In maart/april 2020 kan de raad zich buigen over een aantal scenario’s .

Ondertussen wordt hard doorgewerkt aan de terreinontwikkeling door Weerwater CV. Daarbij wordt ook gekeken naar de haalbaarheid van verschillende innovaties. Er worden gesprekken gevoerd met verschillende partijen over het Smart Termal Grid, gelijkspanning wordt gerealiseerd, de mogelijkheden voor het vestigen van een waterfabriek worden verkend en circulair materiaalgebruik in de openbare ruimte wordt verder uitgewerkt.

Ook het Arboretum wordt verder aangelegd. Ondanks de tweede hete zomer is slechts een klein deel van de bomen uitgevallen (<2%). Het planten van bomen op het voormalig campingterrein is uitgesteld door terreinomstandigheden (bodem erg nat). Hierdoor komt de aanplant van bomen op het kritieke pad. De bezoeken aan de kwekers voor het nieuwe plantseizoen zijn opgestart en de reeds leverende kwekers zijn in het zonnetje gezet tijdens de jaarlijkse kwekersdag.

Om het Arboretum ook na het evenement in stand te houden, worden in overleg tussen Weerwater CV, gemeente en Floriade BV afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud. Dit zal uiteindelijk resulteren in een parkmanagementorganisatie die deze taak voor, tijdens en na het evenement op zich zal nemen. Een voorstel hiertoe zal in komend half jaar worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

De challenge "Circulaire Bruggen" heeft twee mooie ontwerpen opgeleverd voor de realisatie van  twee bruggen op het terrein. In september is bekend gemaakt dat Reimert Bouw en Infrastructuur beide bruggen mag gaan bouwen. Naast deze bekendmaking is ook de Bruggencampus Flevoland-Floriade gelanceerd, waarin onder andere oude bruggen en ontwerpen een tweede leven kunnen krijgen (hergebruik) en er een gemeenschappelijke data omgeving is gecreëerd zodat ervaringen gedeeld kunnen worden.

EVENEMENT
Een belangrijke mijlpaal is dat het tweede deel van de Rijksbijdrage (2,5 miljoen) binnen is. Hiermee is aan de ingerekende bijdrage van het Rijk voldaan. De ontkoppeling van de Rijksbijdrage aan de realisatie van innovatieve projecten stelt de gemeente, Floriade BV en het ministerie in staat om samen uitvoering te geven aan een gezamenlijk inhoudelijk innovatieve agenda voor duurzame groene steden en daarvoor de Floriade als platform te gebruiken. Sinds het najaar van 2019 vinden op constructieve wijze werkateliers tussen Rijk, Floriade BV en gemeente Almere plaats, waar de onderwerpen Voeding, Groen en Gezondheid / Dutch Innovation Xperience (voorheen i-Streets) / Mobiliteit / Circulariteit worden besproken.

Inmiddels hebben 7 grote (en 15 kleine) landen zich aangemeld voor deelname aan de wereldexpo. Daarmee zitten we qua internationale inzendingen op koers. Ook in de werving van nationale inzendingen bestaat interesse voor de Floriade Expo 2022, zij het dat die interesse nog wel kan, mag en zal groeien. Er zijn 30 toezeggingen vanuit de sierteelt en 13 aanmeldingen vanuit de voedingstuinbouw gedaan voor deelname.

Op het Floriade terrein wordt op dit moment een Floriade Expo 2022 Preview Center gebouwd. Dit is een belevingscentrum waar consumenten en zakelijke gasten kennis kunnen maken met de ontwikkelingen van de Floriade Expo 2022 en een voorproefje krijgen van wat er komen gaat. Daarnaast wordt hiermee al twee jaar voor de daadwerkelijke expo een actieve verbinding gemaakt met het centrum: een bootverbinding tussen het terrein en de binnenstad.

De sponsoring en partnering van het evenement verlopen minder voortvarend. Er zijn op dit moment nog geen contracten getekend. Door het uitblijven van deze contracten heeft de Floriade BV haar strategie aangepast. Er wordt nu minder gefocust op enkele grote partijen en meer op kleinere sponsoren. Omdat het evenement steeds dichterbij komt, heeft de Floriade Almere 2022 BV ook de Marketingstrategie aangescherpt. Langs deze nieuwe strategie zullen alle marketing- en communicatie-uitingen worden gelegd. Omdat er slechts beperkte tijd is tot opening van de expo zal moeten worden gefocust. Dit betekent dat er één hoofddoel voor de marketing is benoemd, namelijk: 2 miljoen kaarten verkopen. Om deze kaarten te verkopen, wordt gebruik gemaakt van  verschillende verkoopkanalen:

• 49% verkoop online en aan de poort (vnl. via marketing)
• 25% via groepsverkopen (10% nationaal en 15% internationaal)
• 5% Business-to-Business
• 21% voorverkoop via derden

De Floriade BV heeft een extern bureau in de arm genomen om het proces rondom veiligheid met de betrokken partners (Politie, Brandweer, GHOR, Omgevingsdienst en diverse interne afdelingen binnen de gemeente) tot een voldragen veiligheidsplan te brengen. Begin 2020 zal een eerste concept klaar zijn. Op basis van dit eerste concept zullen ook de gemeentelijke stadsbrede veiligheidsaspecten in beeld worden gebracht. In de loop van 2020 zullen nog drie bijeenkomsten met de betrokken partijen worden georganiseerd om aan het einde van het jaar een versie te hebben die gebruikt kan  worden als onderlegger bij de evenementenvergunning in het eerste kwartaal van 2021.

Het mobiliteitsplan is het afgelopen halfjaar verder handen en voeten gegeven. Met bewoners uit Centrum, Haven, Filmwijk en Stedenwijk zijn gezamenlijke plannen ontwikkeld om wildparkeren van bezoekers tijdens de expo te voorkomen. Deze zullen worden gepresenteerd bij wijkinformatiebijeenkomsten begin 2020. Ook zijn eerste contacten gelegd met inwoners in Poort en Nobelhorst over de voorziene tijdelijke parkeerplaatsen in hun buurt tijdens de expo.

In de gemeentelijke business case is een subsidiebijdrage ingerekend van €2,5 miljoen. Het is tot op heden niet gelukt om via subsidies deze ingerekende dekking te genereren voor de  begroting. Vanwege de koppeling van de begroting aan de gebiedsontwikkeling is dit ‘window of opportunity’ nu zo goed als gesloten. Voor koppeling aan de begroting lopen nog twee trajecten die een kans bieden:

• Voor de Waterfabriek is een traject ingezet om aanspraak te maken op een Europese regeling (Urban Innovative Action).
• Biocomposiet brug op het Floriade-terrein via de goedgekeurde subsidieaanvraag in het kader van de Europese subsidieregeling Interreg North-West Europe

De kansen voor de subsidieverwerving voor het evenement worden momenteel uitgewerkt door Floriade BV.

Met de Floriade Dialogues wordt een internationaal platform en netwerk gecreëerd, waarbij professionals op het gebied van wetenschap, bedrijfsleven en overheid samen komen om het centrale thema van de Expo te bespreken: ‘Growing Green Cities’. Afgelopen periode is in dit kader de Floriade Dialogue International Information Day georganiseerd. In het KAF werden Almere buitenlandse ambassadeurs uit Nederland geïnformeerd over de zevende editie van de Floriade Expo met uitleg over het thema Growing Green Cities. Met 95 deelnemers inclusief 75 ambassadeurs en ambassadevertegenwoordigers van 55 landen werd tevens een dialoog gevoerd over de Floriade Expo thema's en actieve landenbetrokkenheid.

Om tot een gezamenlijke aanpak van kunst en cultuur in en om de Floriade te komen is een Werkgroep Kunst en Cultuur  gevormd met daarin Gemeente, Provincie en Floriade BV. Dit zal het komende jaar verder vorm moeten krijgen.

MAKING OF EN FLORIADE WERKBEDRIJF
Met en door Almeerders worden veel activiteiten en initiatieven ondernomen, die van Almere een groene, gezonde stad maken. Het aantal spelddragers groeit gestaag, inmiddels een kleine 500. De Floriade Parade ondersteunt sinds februari 2019 elke maand gemiddeld vier initiatieven met een financiële bijdrage. Bijeenkomsten in omliggende wijken worden goed bezocht en verder zijn er volop activiteiten om scholen, jongeren en Almeerders met een migratieachtergrond actief te betrekken bij de Floriade.

Het Floriade Werkbedrijf is volop aan de slag om Almeerders met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een baan begeleiden. Het aantal plaatsingen is het afgelopen half jaar wat achtergebleven bij de doelstellingen, omdat de ontwikkeling van het vastgoed achterblijft. Wel is de eerste miljoen euro aan besparingen al ingeboekt. In totaal zijn 53 personen geplaatst via het Floriade Werkbedrijf in de afgelopen 3 jaar.

De totale meerjarige bestedingen vanuit de Floriade (Floriade BV en ZPO) laten absoluut en percentueel
een stijgende trend zien in de opdrachten die gegund zijn aan het lokale bedrijfsleven. Dit jaar ging gemiddeld ruim 31% van de bestedingen naar het lokale bedrijfsleven. Ook via de Floriade Business Club wordt het bedrijfsleven bij de Floriade betrokken. Floriade Business Club heeft als doel lokaal, regionaal, landelijk en ook internationaal ondernemers een bijzonder netwerk en betrokkenheid bij de Floriade, inspirerende bijeenkomsten en kennisuitwisseling over duurzaamheid te bieden in de making of periode en tijdens de Floriade.Het aantal leden bedraagt op dit moment  191.

In de vorige Voortgangsrapportage is gemeld dat om de ambities die de Urban Greeners voor de komende jaren hebben mogelijk te maken  aanvullende investeringen nodig zijn en dat hierover met meerdere partijen gesprekken werden gevoerd. Op basis van deze gesprekken heeft de Stichting Urban Greeners een begroting opgesteld voor de activiteiten die de Urban Greeners willen uitvoeren tussen 2020 tot en met 2022. De kosten overschrijden de inkomsten (die van een harde dekking zijn voorzien) in ruime mate. Dit heeft voornamelijk te maken met plannen rondom de (gebieds)ontwikkeling op het eiland Utopia. De gemeente heeft de Stichting Urban Greeners verzocht om andere wegen te verkennen.

Met de Floriade Academy wordt geïnvesteerd in de eigen organisatie en in jong talent. Onderwijs uit de regio wordt betrokken om meerdere doelen te bereiken die gekoppeld zijn aan Floriade 2022. De thematiek van de Floriade leent zich goed voor het betrekken van studenten vanuit diverse opleidingen in het voortraject met projectopdrachten, stages en/of afstudeeronderzoeken. In 2019 zijn 252 studenten aan de slag gegaan met een opdracht, onderzoek of stage binnen 19 verschillende opleiding en op alle niveaus (VO, MBO, HBO en WO). Jongeren en studenten gaan in verschillende vormen en samenstellingen met elkaar aan de slag om, aanvullend op hun curriculum, vorm en inhoud te geven aan een Floriade Academy.

STADSBREDE DOELSTELLINGEN
Doel van de Floriade is als vliegwiel te fungeren voor het doorgroeien van Almere naar een groene en gezonde stad met ruimte voor nieuwe, innovatieve ideeën en kansen voor iedereen. Het programma 'De Floriade en de agenda van de stad en de regio' is momenteel in ontwikkeling om hier een extra impuls aan te geven.

MIJLPALEN AFGELOPEN EN KOMENDE PERIODE

Een overzicht van de behaalde mijlpalen van mei 2019 tot 1 december 2019:

• De tuinbouwsector heeft 449 bomen en heesters voor het arboretum geschonken in 2019.
• Er zijn inmiddels zeven grote (o.a. Thailand, Qatar, Indonesië en China) en vijftien kleinere landen die zich hebben aangemeld als deelnemer aan de expo.
• Tijdens de Bomenadoptieweek in oktober hebben 13 groepen van 9 verschillende basisscholen in Almere een boom geadopteerd. Een kleine 300 basisschoolleerlingen bezochten het terrein.
• In september zijn de twee circulaire bruggen gegund
• Op 7 november 2019 de eerste 20 kavels zijn overgedragen aan Weerwater CV
• De A6 en het onderliggend wegennet door Parkway6 is in november 2019 opgeleverd

• Het stedenbouwkundig plan is afgerond.

In de periode december 2019 – 1 mei 2020 voorzien we de volgende mijlpalen:

• Start bouw Innovatiepaviljoen in het tweede kwartaal van 2020
• Eerste concept Veiligheids- en bereikbaarheidsplan gereed
• Vergunning en aanbesteding Aeres Hogeschool (Flevo Campus)
• Vergunningverlening ‘Weerwaterbrug’ begin 2020
• Scenario's extra woningbouw naar Raad.
• Eerste kwartaal 2020 afronden inrichtingsplan
• Voorstel inrichting Parkmanagement

In onderstaand schema wordt voor verschillende programmaonderdelen de planning weergegeven, geordend naar de vier clusters uit de Voortgangsrapportage. De onderdelen die extra aandacht en beheersmaatregelen vragen omdat ze de basisvoorwaarden voor de expo en de Floriade stadswijk raken en op een kritiek pad liggen, zijn oranje/rood weergegeven.  

1. GEBIEDSONTWIKKELING    

Terreininrichting, aanleg infrastructuur
Beoogd doel: Grondposities in bezit en de aanleg van het terrein

Stand van zaken:
Alle benodigde grond is beschikbaar voor bouwrijp maken, ook van Parkway6 en de voormalige jachthaven. De voorbelasting is grotendeels uitgevoerd en wordt in de komende maanden weer verwijderd. Dit past bij de planning van de aanleg van de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur.

Kleur: Blauw (was: blauw)

Terreininrichting, inrichting voor het evenement

Beoogd doel: Terreininrichting tijdig klaar voor het evenement

Stand van zaken:

Omdat de planning voor het evenement gerelateerde vastgoed steeds verder opschoof is op verzoek van Floriade BV met Weerwater CV onderzocht of er voor deelgebieden latere overdrachtsmomenten kunnen worden gehanteerd, zodat de werkzaamheden van beide organisaties beter op elkaar zijn afgestemd (tijdelijke bouwwerken en woonrijp maken in de periode voorafgaand aan de Floriade tussen medio 2021 en april 2022).Dit heeft geleid tot aanvullende afspraken.

Kleur: Blauw (was: geel)

Aanplanten bomen

Beoogd doel:Realisatie van het Arboretum

Stand van zaken:

Inspanningen zijn er op gericht om dit plantseizoen de beoogde bomen door kwekers geschonken te krijgen, indien nodig het resterende aan te kopen, en alles te planten. Hierbij is het zoeken naar en bewaken van  een goede balans tussen het gewenste groen inclusief onderhoud van de toekomstige woonwijk en het groen tijdens de expo. Gedurende de 6 maanden in 2022 is de hogere standaard nodig van een A1 wereldtuinbouw tentoonstelling waar minimaal 2 miljoen bezoekers komen die verrast moeten worden door het arboretum, de beplanting onder andere de sierteelt, bomen, heesters etcetera. De bezoekers worden net als bij de Keukenhof een eigen marketing machine voor het evenement, de wijk van de toekomst en de gemeente Almere in haar ambities.

Het planten van de bomen, onder verantwoordelijkheid van de Zelfstandige programmaorganisatie Floriade, wordt nauw afgestemd met de werkzaamheden van Weerwater CV. Op dit moment is de aanplant van de bomen op het kritieke pad beland. De grond is op sommige plekken in het gebied erg nat, waardoor er niet overal tijdig kan worden aangeplant. Planten op de voormalige camping was door terreinomstandigheden (nog) niet mogelijk. Hier krijgt de aanleg van drainage voorrang.

Kleur: Geel (was: geel)

Planontwikkeling

Beoogd doel: Tijdig afronden van een stedenbouwkundig- en inrichtingsplan

Stand van zaken:

Het Stedenbouwkundig Plan en Inrichtingsplan naderen hun voltooiing, mede dankzij de door Weerwater CV georganiseerde ‘pressure cookers’. Dat leidt tot consensus over de inrichting van de openbare ruimte.

Kleur: Blauw (was geel)

Vergunningen

Beoogd doel: Tijdig vergunningen afgeven voor de (tijdelijke) bebouwing tijdens het evenement

Stand van zaken:

Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot het permanent vastgoed voorafgaand aan het evenement (zie onder Ontwikkelen Green Embassies en showcasewoningen), wordt voorzien dat er meer paviljoens op tijdelijke basis zullen worden gerealiseerd. Dit betekent dat deze vergunningen waarschijnlijk op een later moment aangevraagd zullen worden. De Taskforce Vergunningen van de gemeente Almere zal zich vooral moeten richten op de behandeling van tijdelijk vastgoed zoals benodigd door Floriade BV.

Kleur: Rood (was: geel)

Innovatie
Beoogd doel: Innovaties laten zien tijdens het evenement

Stand van zaken:

Weerwater CV heeft zich, samen met vertegenwoordigers van de gemeentelijke afdelingen, voor het gezamenlijke Innovatie dossier ingespannen om de haalbaarheid van de innovaties in beeld te krijgen, en al dan niet in samenspraak met belanghebbenden tot positieve investeringsbeslissingen te brengen. Dit leidt in elk geval tot een inclusief (toegankelijk voor alle doelgroepen) en klimaatbestendig ontwerp van de openbare ruimte, toepassing van gelijkspanning en gebruik van circulaire materialen. Nieuwe sanitatie (een Waterfabriek), duurzame mobiliteit en digitale vernieuwing zijn nog in onderzoek.
Diverse vernieuwingen, zoals het Smart Thermal Grid en een energie neutrale wijk, bleken qua eigenaarschap en organisatie te complex om voorafgaand aan het evenement te realiseren. Nu aannemelijk wordt dat een groter percentage van het permanent vastgoed na het evenement gerealiseerd zal worden, biedt dit wel weer aanvullende kansen voor realisatie van opschaalbare vernieuwingen zoals vastgelegd in het bestemmingsplan.
Geadviseerd wordt om de verdere uitwerking van het Innovatie dossier onderdeel te laten zijn van de huidige gemeentelijke inspanningen om de legacy van Floriade te concretiseren.

Kleur: Rood (was: rood)

Bouw permanente bebouwing, Weerwater CV

Beoogd doel: Tijdens het evenement voornamelijk permanent vastgoed laten zien, zodat dit in de toekomstige stadswijk een functie krijgt.

Stand van zaken:
Het realiseren van grote(re) hoeveelheden vastgoed voorafgaand aan het evenement blijkt niet alleen qua planning maar ook ten aanzien van financierbaarheid complex. Marktomstandigheden zijn inmiddels gewijzigd ten opzichte van de selectieperiode (bijvoorbeeld stijging bouwkosten en stikstofproblematiek).

De planning van al het permanente vastgoed luistert nauw. Met Weerwater CV en Floriade Almere 2022 BV is geconstateerd dat de gestapelde woningbouw, vanwege de planning en de financiële haalbaarheid op het kritieke pad van de inrichting en opening van het evenement terecht is gekomen. Met de partijen zijn hiervoor afspraken  gemaakt, zodat het vergunningverleningsproces kan worden gestart. Concreet houdt dit in dat de oplevering van dit gedeelte van het terrein, in gezamenlijk overleg, is opgeschoven van juli 2021 naar december 2021.

Kleur: Rood (was: geel)

2. EVENEMENT   

Uitwerking thema’s voeding en gezondheid  

Beoogd doel: Invulling van het hoofdthema van de Floriade

Stand van zaken:
Dit onderdeel stond in de vorige rapportage nog op "geel". Inmiddels krijgen deze thema’s, naast de activiteiten vanuit “The Making Of” ook een invulling bij het Innovatie paviljoen van de provincie Flevoland. Verder is er bij de Floriade BV een projectmanager Deelnemers Tuinbouw Groente en Fruit aangesteld. De BV zal in haar programmering, inzendingen en contractering van een partner voor catering invulling gaan geven aan de ambities op het vlak van voeding en gezondheid.

Kleur: Blauw (was: geel)

Subsidies

Beoogd doel: Subsidies koppelen aan de kosten in de begroting

Stand van zaken:

Het is tot op heden niet gelukt om via subsidies de ingerekende dekking te genereren voor de gemeentelijke begroting. Europees zien we dat de mogelijkheden hiervoor steeds smaller worden. Veel subsdies lopen t/m 2020. Daarnaast vinden nu al volop uitgaven plaats en zijn historische kosten in veel gevallen niet subsidiabel.

De kansen voor de subsidieverwerving voor het evenement worden momenteel uitgewerkt door Floriade Almere 2022 BV (bijvoorbeeld op het gebied van de programmering).

Voor koppeling aan de gemeentelijke begroting lopen nog twee trajecten. Voor de  Waterfabriek is een traject ingezet om aanspraak te maken op een Europese regeling (Urban Innovative Action). Daarnaast is er onlangs een subsidieaanvraag in het kader van de Europese subsidieregeling Interreg North-West Europe goedgekeurd voor de realisatie van een biocomposiet brug op de Floriade-terrein.

De inventarisatie die momenteel wordt gemaakt ten aanzien van de legacy van de Floriade (wat houdt de stad over na de Floriade) ligt in belangrijke mate op het voortzetten van de proeftuin en het activeren van netwerken met andere overheden (in binnen- en buitenland) en het (internationale) bedrijfsleven.

Kleur: Rood (was: geel)

Sponsors/partnerships

Beoogd doel: De ingerekende bijdrage vanuit sponsoring binnenhalen

Stand van zaken:

Op dit moment zijn er nog geen contracten getekend voor een bijdrage in partnering of sponsoring. De partijen waarmee tot nu toe werd gesproken, zochten voornamelijk naar verdienmodellen richting organiserende / ontwikkelende partijen; verdienmodellen met elkaar en verdienmodellen voor de lange termijn (Floriade, Almere, Nederland).

Door het uitblijven van contracten wil de Floriade Almere 2022 B.V. de komende tijd de sponsoring versimpelen en haar focus leggen op dealmaking met mogelijke sponsors voor Floriade Expo 2022. Dealmaking betreft dan zowel cash als bijdragen in natura .

Kleur: Rood (was: geel)

Green embassies en showcasewoningen  

Beoogd doel: Realisatie van permanente paviljoens

Stand van zaken:

Er is geen overeenstemming tot stand gekomen tussen de ontwikkelingscombinatie en Floriade Almere 2022 BV over het vastgoedprogramma dat voorafgaand aan de expo wordt gerealiseerd en daarmee een functie vervult tijdens de Floriade. Er spelen hierbij meerdere issues:  

1. Er is een discussie over de expowaardigheid (kwaliteit) en duurzaamheid materiaalgebruik van de vastgoedplannen;
2. De uitwerking van de financiële condities hebben niet geresulteerd in een overeenkomst tussen Floriade BV en de ontwikkelingscombinatie;
3. Er is nog geen uitsluitsel over het commercieel vastgoedprogramma. Hierover zal in februari meer zekerheid ontstaan.

Kleur: Rood (was: geel)

Urban Greeners  

Beoogd doel: Jongeren voorafgaand aan het evenement betrekken bij de Floriade.

Stand van zaken:

De Urban Greeners verzorgen in aanloop en tijdens het Floriade evenement een podium voor jonge groene ondernemers en hun start-ups. In de vorige Voortgangsrapportage is gemeld dat om de ambitie van de Urban Greeners mogelijk te maken aanvullende investeringen nodig zijn en dat hierover met meerdere partijen gesprekken werden gevoerd. Op basis van deze gesprekken heeft de Stichting Urban Greeners een begroting opgesteld voor de activiteiten die de Urban Greeners willen uitvoeren tussen 2020 tot en met 2022. De kosten overschrijden de inkomsten (die van een harde dekking zijn voorzien) in ruime mate. De gemeente heeft de Stichting Urban Greeners verzocht om andere wegen te verkennen om jongeren te betrekken bij de Floriade. De doelstelling blijft onverminderd van kracht, maar de invulling vraagt een andere opzet.

Kleur: Rood (was: geel)

Uitvoeringsplan bereikbaarheid en veiligheid
Beoogd doel: Vaststellen van het veiligheids- en bereikbaarheidsplan als onderdeel van de evenementen vergunning

Stand van zaken:

Samen met Floriade BV, Politie, Brandweer, GHOR, Omgevingsdienst en diverse interne afdelingen binnen de gemeente (Verkeer, VTH, ZPO etc.) wordt een eerder gemaakte risicoanalyse uitgewerkt tot een eerste versie integraal Veiligheidsplan, inclusief het bijbehorend bereikbaarheidsplan. Deze zal in concept eind van het jaar gereed zijn. In de loop van 2020 zal nog drie keer een bijeenkomst plaatsvinden met de betrokken partijen zodat telkens een verdere detaillering en update wordt gemaakt van de eerdere versies. Dit leidt tot een definitief Veiligheidsplan die in januari 2021 de onderlegger zal zijn van de aanvraag voor de evenementvergunning.

Vanuit het veiligheidsplan moet daarnaast ook een visie worden gemaakt op de impact van het evenement op het centrum. Belangrijk item hierbij is de oplossing voor de stikstofproblematiek. Indien ervoor wordt gekozen om bezoekers en personeel niet met eigen auto naar de Floriade te laten reizen, heeft dit impact op het gebruik van het openbaar vervoer en de extra druk die dit op het centrum geeft. Dit leidt tot extra beheers- en handhavingsmaatregelen in het centrum die in Q1 in beeld moeten worden gebracht, waarna de financiële consequenties hiervan kunnen worden meegenomen in de Perspectievennota 2021.

Kleur: Geel (was: blauw)

HERIJKING BUSINESS CASE FLORIADE BV

Op dit moment wordt door de Floriade Almere 2022 BV een herijking gedaan op alle posten van hun business case. In de risicoreservering wordt reeds melding gemaakt dat de kans bestaat dat de organisatiekosten van de  Floriade BV niet toereikend zijn doordat de opdracht van de BV steeds complexer wordt. De huidige inschatting is dat de Floriade BV een substantiële aanvraag naar extra middelen zal doen. De financiële consequenties zullen worden verwerkt in de jaarrekening.

 FINANCIËN ZPO FLORIADE

Toelichting
Er wordt ruim €2,4 miljoen minder uitgegeven dan vooraf verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er in de begroting 2019 rekening werd gehouden met € 2 miljoen uitgaven aan innovatieve investeringen zoals het smart thermal grid, nieuwe sanitatie, gelijkstroom, expo waardig ontwerp en circulair materiaalgebruik in de buitenruimte, kabels- en leidingenducts. Er zijn echter nog geen uitgaven hierop geweest waardoor het resterende budget zal doorschuiven naar volgend jaar.

GRONDEXPLOITATIE

Toelichting

De lagere prognose van de opbrengsten ten opzichte van de begroting heeft grotendeels te maken met het doorschuiven van het grondtransport van de Aeres Groep en de tweede levering aan Weerwater CV naar 2020.  Doordat de grondleveringen aan Weerwater CV zijn gekoppeld aan de Investeringen, zal ook een groot deel van de investeringen doorschuiven naar volgend jaar.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Toelichting

De afwijking op de innovatieve geluidsmaatregelen heeft te maken met het uitstellen van het innovatieve project naar 2020 vanwege de stikstofproblematiek.

LENING AAN DE FLORIADE BV

Toelichting 

In de prognose wordt ervan uitgegaan dat de uitstaande lening aan de Floriade Almere 2022 BV binnen het gestelde kader van de jaarbegroting blijft.

RISICO"S

Toelichting
Bovenstaande tabel laat zien hoe de risicoreserve van de Floriade is opgebouwd. In vergelijking met de stand van de risicoreserve in de Programmabegroting 2020 is het risico op de Rijksbijdrage komen te vervallen (€ 1,1 miljoen). Deze bijdrage van het Rijk is ontvangen.

De risico's voor veiligheid en bouwvergunningen die in de Programmabegroting nog met een PM-post werden aangeduid zijn inmiddels gekwantificeerd. De PM-post op stikstof is gezien de huidige beelden vooralsnog niet meer als risico opgenomen.